项目管理——过程渗透矩阵 (3)
文件编号文件密级秘密过程渗透矩阵第1.00版变更记录版本日期内容作者确认0.0111/24/2014创建填写说明说明检查项概念过程渗透,指的是已定义的标准过程体系在每个项目组中的执行和覆盖情况。执行符合度,指的是与已定义的标准过程相比,项目实际过程执行的符合情况。1、检查依据为《项目裁剪表》及《项目主计划》;2、以可见的成果物判断执行情况,如:配置库中的文件、已归档的文件、QA已见到的文件等;3、被检查人说有或执行,但无相关计录或证据的以NI计;4、交付成果物已经完成,但未经审批或评审或按总体计划要求未及时归档的以PI计;5、定期报告类成果物未按期报告或漏报的以LI计、未报告的以NI计;FI(...
2025-01-01
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