项目监控过程检查表

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过程检查表模板

版本号备注

0.1 创建王桂娟

0.2 细化合同和需求变更的检查项。王桂娟

0.3 增加操作平台检查表王桂娟

使用说明：

文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD

修改原因/内容作者/日期审批人/日期

尹玉梅/2010-12-

尹玉梅/2011-11-

尹玉梅/2012-2-

模板编号：HX-SD-IV-PPCL 版本：1.0 PPCL:Project Process Checking List

1，本检查表用于QA过程检查时使用；

2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；

3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。

的检查项，需要说明原因。

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过程检查表模板版本号备注0.1创建王桂娟0.2细化合同和需求变更的检查项。王桂娟0.3增加操作平台检查表王桂娟使用说明：文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD修改原因/内容作者/日期审批人/日期尹玉梅/2010-12-21尹玉梅/2011-11-10尹玉梅/2012-2-16模板编号：HX-SD-IV-PPCL版本：1.0PPCL:ProjectProcessCheckingList1，本检查表用于QA过程检查时使用；2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。的检查...

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