项目管理——过程渗透矩阵 (3)
文件编号
文件密级 秘密
过程渗透矩阵
第1.00版
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版本 日期 内容 作者 确认
0.01 11/24/2014 创建
填写说明
说明
检查项
概念
过程渗透，指的是已定义的标准过程体系在每个项目组中的执行和覆盖情况。
执行符合度，指的是与已定义的标准过程相比，项目实际过程执行的符合情况。
1、检查依据为《项目裁剪表》及《项目主计划》；
2、以可见的成果物判断执行情况，如:配置库中的文件、已归档的文件、QA已见到的文件等；
3、被检查人说有或执行，但无相关计录或证据的以NI计；
4、交付成果物已经完成，但未经审批或评审或按总体计划要求未及时归档的以PI计；
5、定期报告类成果物未按期报告或漏报的以LI计、未报告的以NI计；
FI（Fully Implementation）全部符合；
LI(Largely Implementation)大部分符合；
PI（Partly Implementation）小部分符合；
NI（Not Implementation）不符合；
NA（Not Applicable）检查项不适用；
NY（Not Yet）检查时机未到，暂不检查。
单项检查结果的渗透率=（项目中某检查结果项的个数/项目中各检查结果项的个数）*100%
摘要：
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文件编号文件密级秘密过程渗透矩阵第1.00版变更记录版本日期内容作者确认0.0111/24/2014创建填写说明说明检查项概念过程渗透，指的是已定义的标准过程体系在每个项目组中的执行和覆盖情况。执行符合度，指的是与已定义的标准过程相比，项目实际过程执行的符合情况。1、检查依据为《项目裁剪表》及《项目主计划》；2、以可见的成果物判断执行情况，如:配置库中的文件、已归档的文件、QA已见到的文件等；3、被检查人说有或执行，但无相关计录或证据的以NI计；4、交付成果物已经完成，但未经审批或评审或按总体计划要求未及时归档的以PI计；5、定期报告类成果物未按期报告或漏报的以LI计、未报告的以NI计；FI（...
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作者：emmaw
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