XX项目配置审计报告-YYYYMMDD
配置审计报告
项目名称：
基线审计
基线 版本 配置项 版本 是否完成 配置项的完整性和正确性
变更情况审计
批准情况 相关项更新情况
版本描述文件完备性审计
版本说明评价：
配置项追溯关系审计
配置项追溯关系维护情况：
质量检查点审计
质量检查点的设置及检查活动完成情况：
配置管理活动审计
配置管理活动完成情况：
填写说明：
基线：待发布的，未审核的基线
版本：基线版本
配置项：基线中应包含的配置项，在配置管理计划中定义
版本：配置项版本
是否完成：配置项是否完成是否受控
配置项的完整性和正确性：配置管理系统中保存的配置项的完整性和正确性
记录是否完整：指配置变更申请表、配置问题报告单、配置变更和问题登录表中的记录是否完整；
相关项更新情况：指定配置变更请求或问题报告单中所有受影响配置项变更情况说明（完成、实施状态）；
文件编号：HX-SD-项目名称缩写-CAR-YYYYMMDD
审计类型：日常审计□ 基线发布审计□
审计人员： 日期：
变更/问题
编号
状态及
标识日期
记录是否
完整
模板编号：HX-SD-IV-CAR 版本：1.0 CAR:Configuration Audit Report
1.文件编号：HX-SD-项目名称缩写-CAR-YYYYMMDD
2.基线审计
3.变更情况审计
变更/问题编号、批准情况、状态及标识日期：见配置变更和问题登录表；
4.版本描述文件完备性审计:配置项和基线的版本说明是否完整、准确，存在哪些问题；
5.配置项追溯关系审计：配置项间的追溯关系是否完整、准确，存在哪些问题；
6.质量检查点审计：即检查是否安排了合适的质量检查点，应做的质量检查活动是否都已完成；
7.配置管理活动审计：配置记录是否完整、配置过程是否符合规程；
摘要：
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配置审计报告项目名称：基线审计基线版本配置项版本是否完成配置项的完整性和正确性变更情况审计批准情况相关项更新情况版本描述文件完备性审计版本说明评价：配置项追溯关系审计配置项追溯关系维护情况：质量检查点审计质量检查点的设置及检查活动完成情况：配置管理活动审计配置管理活动完成情况：填写说明：基线：待发布的，未审核的基线版本：基线版本配置项：基线中应包含的配置项，在配置管理计划中定义版本：配置项版本是否完成：配置项是否完成是否受控配置项的完整性和正确性：配置管理系统中保存的配置项的完整性和正确性记录是否完整：指配置变更申请表、配置问题报告单、配置变更和问题登录表中的记录是否完整；相关项更新情况：指定...
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作者：emmaw
分类：其它行业资料
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属性：2 页
大小：28KB
格式：XLS
时间：2025-01-01
