XX立项&投标&合同质量保证检查表-YYYYMMDD
版本号 备注
0.1 创建 王桂娟
0.2 细化合同和需求变更的检查项。 王桂娟
1.0 正式发布
使用说明：
立项&投标&合同质量保证检查表模板
文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD
修改原因/内容 作者/日期 审批人/日期
尹玉梅/2010-12-
21
尹玉梅/2011-11-
10
尹玉梅/2013-4-2 王桂娟/2013-4-2
模板编号：HX-SD-IV-QACL 版本：1.0 QACL:QA CheckList
1，本检查表用于QA过程检查时使用；
2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；
3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。
的检查项，需要说明原因。
立项过程检查表
检查日期
检查内容 立项过程
责任人 检查人
检查结果
有效检查项 0
通过项 0
通过率
#DIV/0!
序号 检查项 检查结果
1
2
3 《立项报告》内容是否填写完整？
4 技术部门是否给出实施意见？
5 《立项报告》是否按照评审流程进行了的审核？
6 《立项报告》是否完成了会签？
7
项目名称
检查工作量（
人时）
说明：通过率＝（通过项/有效检查项）*100％；如果该项为“不适用（NA）”，要求说明原因。
销售代表/市场人员/立项申请人是否填写了《个人
工作情况周报》？
在提出立项前立项申请人是否对潜在项目进行了跟
踪并做出了细致的分析，形成《项目分析报告》？
批准的《立项报告》是否交财务存档？电子档是否
交质管部存档？
摘要：
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版本号备注0.1创建王桂娟0.2细化合同和需求变更的检查项。王桂娟1.0正式发布使用说明：立项&投标&合同质量保证检查表模板文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD修改原因/内容作者/日期审批人/日期尹玉梅/2010-12-21尹玉梅/2011-11-10尹玉梅/2013-4-2王桂娟/2013-4-2模板编号：HX-SD-IV-QACL版本：1.0QACL:QACheckList1，本检查表用于QA过程检查时使用；2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。的检查项，...
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2025-02-09 257
作者：emmaw
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属性：8 页
大小：25.55KB
格式：XLSX
时间：2025-01-01
