XX立项&投标&合同质量保证检查表-YYYYMMDD

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版本号备注

0.1 创建王桂娟

0.2 细化合同和需求变更的检查项。王桂娟

1.0 正式发布

使用说明：

立项&投标&合同质量保证检查表模板

文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD

修改原因/内容作者/日期审批人/日期

尹玉梅/2010-12-

尹玉梅/2011-11-

尹玉梅/2013-4-2 王桂娟/2013-4-2

模板编号：HX-SD-IV-QACL 版本：1.0 QACL:QA CheckList

1，本检查表用于QA过程检查时使用；

2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；

3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。

的检查项，需要说明原因。

立项过程检查表

检查日期

检查内容立项过程

责任人检查人

检查结果

有效检查项 0

通过项 0

通过率

#DIV/0!

序号检查项检查结果

3 《立项报告》内容是否填写完整？

4 技术部门是否给出实施意见？

5 《立项报告》是否按照评审流程进行了的审核？

6 《立项报告》是否完成了会签？

项目名称

检查工作量（

人时）

说明：通过率＝（通过项/有效检查项）*100％；如果该项为“不适用（NA）”，要求说明原因。

销售代表/市场人员/立项申请人是否填写了《个人

工作情况周报》？

在提出立项前立项申请人是否对潜在项目进行了跟

踪并做出了细致的分析，形成《项目分析报告》？

批准的《立项报告》是否交财务存档？电子档是否

交质管部存档？

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摘要：

版本号备注0.1创建王桂娟0.2细化合同和需求变更的检查项。王桂娟1.0正式发布使用说明：立项&投标&合同质量保证检查表模板文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD修改原因/内容作者/日期审批人/日期尹玉梅/2010-12-21尹玉梅/2011-11-10尹玉梅/2013-4-2王桂娟/2013-4-2模板编号：HX-SD-IV-QACL版本：1.0QACL:QACheckList1，本检查表用于QA过程检查时使用；2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。的检查项，...

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