XX项目策划阶段质量保证检查表-YYYYMMDD
项目策划阶段质量保证检查表模板
版本号 备注
0.1 创建 王桂娟
0.2 细化合同和需求变更的检查项。 王桂娟
1.0 正式发布
使用说明：
文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD
修改原因/内容 作者/日期 审批人/日期
尹玉梅/2010-12-
21
尹玉梅/2011-11-
10
尹玉梅/2013-4-2 王桂娟/2013-4-2
模板编号：HX-SD-IV-QACL 版本：1.0 QACL:QA CheckList
1，本检查表用于QA过程检查时使用；
2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；
3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。
的检查项，需要说明原因。
项目策划过程检查表
检查日期
检查内容 项目策划过程
责任人 检查人
检查结果
0
通过项 0
通过率
#DIV/0!
序号 检查项 检查结果
1
2
3 是否定义了软件生命周期模型？
4 项目经理是否根据裁剪指南定义了项目过程？
5 是否进行任务分解？
6
7
9 是否完成了《项目计划》？
10 配置管理员是否制定了《项目配置管理计划》？
11
测试人员是否制定了《测试计划》？
12
13
14 项目计划评审记录是否完整？闭环管理？
15
16
17
项目开发计划检查表
检查日期
检查内容 项目开发计划
责任人 检查人
检查结果
0
通过项 0
通过率 #DIV/0!
序号 检查项 检查结果
1是否使用规定的模板？章节结构是否完整？
2是否每次更改都有正确的修改记录？
3 文档名称是否是符合文档命名规范？
4 文档版本号是否符合配置管理规定？
5 文档格式是否正确，符合《格式要求》？
6
7 任务分解是否覆盖项目所有的任务？
8 是否明确列出工作产品？
项目名称
检查工作量（
人时）
说明：通过率＝（通过项/有效检查项）*100％；如果该项为“不适用（NA）”，要求说明原因。
有效检查
项
项目经理是否组织召开项目启动会议，介绍项目目
标、阶段点、组织结构和任务分工？是否形成了会
议纪要？
项目经理是否识别了项目的干系人（包括内部和外
部）？
是否进行项目估计（包括工作量、进度、人员、资
源），是否有估计记录？
是否识别和分析了项目的风险并文档化？高风险是
否制定了缓解措施？
质量保证工程师是否制定了《项目质量保证计划》
和《度量分析计划》？
项目计划文档（项目计划、配置管理计划、质量保
证计划）是否经过正式的评审，是否有评审记录？
通过评审的项目计划文档（项目计划、配置管理计
划、质量保证计划）是否纳入配置管理？
项目经理是否将批准的项目计划发布在项目配置库
受控库下？
项目经理是否以邮件或会议的形式将项目计划告知
项目组全员和相关人员？
项目名称
检查工作量（
人时）
说明：通过率＝（通过项/有效检查项）*100％；如果该项为“不适用（
有效检查
项
项目计划（包括附属计划）是否按照模板的内容完
整填写？
摘要：
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项目策划阶段质量保证检查表模板版本号备注0.1创建王桂娟0.2细化合同和需求变更的检查项。王桂娟1.0正式发布使用说明：文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD修改原因/内容作者/日期审批人/日期尹玉梅/2010-12-21尹玉梅/2011-11-10尹玉梅/2013-4-2王桂娟/2013-4-2模板编号：HX-SD-IV-QACL版本：1.0QACL:QACheckList1，本检查表用于QA过程检查时使用；2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。的检查项，需要...
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2025-02-09 257
作者：emmaw
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属性：12 页
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格式：XLS
时间：2025-01-01
