XX项目策划阶段质量保证检查表-YYYYMMDD

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项目策划阶段质量保证检查表模板

版本号备注

0.1 创建王桂娟

0.2 细化合同和需求变更的检查项。王桂娟

1.0 正式发布

使用说明：

文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD

修改原因/内容作者/日期审批人/日期

尹玉梅/2010-12-

尹玉梅/2011-11-

尹玉梅/2013-4-2 王桂娟/2013-4-2

模板编号：HX-SD-IV-QACL 版本：1.0 QACL:QA CheckList

1，本检查表用于QA过程检查时使用；

2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；

3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。

的检查项，需要说明原因。

项目策划过程检查表

检查日期

检查内容项目策划过程

责任人检查人

检查结果

通过项 0

通过率

#DIV/0!

序号检查项检查结果

3 是否定义了软件生命周期模型？

4 项目经理是否根据裁剪指南定义了项目过程？

5 是否进行任务分解？

9 是否完成了《项目计划》？

10 配置管理员是否制定了《项目配置管理计划》？

测试人员是否制定了《测试计划》？

14 项目计划评审记录是否完整？闭环管理？

项目开发计划检查表

检查日期

检查内容项目开发计划

责任人检查人

检查结果

通过项 0

通过率 #DIV/0!

序号检查项检查结果

1是否使用规定的模板？章节结构是否完整？

2是否每次更改都有正确的修改记录？

3 文档名称是否是符合文档命名规范？

4 文档版本号是否符合配置管理规定？

5 文档格式是否正确，符合《格式要求》？

7 任务分解是否覆盖项目所有的任务？

8 是否明确列出工作产品？

项目名称

检查工作量（

人时）

说明：通过率＝（通过项/有效检查项）*100％；如果该项为“不适用（NA）”，要求说明原因。

有效检查

项

项目经理是否组织召开项目启动会议，介绍项目目

标、阶段点、组织结构和任务分工？是否形成了会

议纪要？

项目经理是否识别了项目的干系人（包括内部和外

部）？

是否进行项目估计（包括工作量、进度、人员、资

源），是否有估计记录？

是否识别和分析了项目的风险并文档化？高风险是

否制定了缓解措施？

质量保证工程师是否制定了《项目质量保证计划》

和《度量分析计划》？

项目计划文档（项目计划、配置管理计划、质量保

证计划）是否经过正式的评审，是否有评审记录？

通过评审的项目计划文档（项目计划、配置管理计

划、质量保证计划）是否纳入配置管理？

项目经理是否将批准的项目计划发布在项目配置库

受控库下？

项目经理是否以邮件或会议的形式将项目计划告知

项目组全员和相关人员？

项目名称

检查工作量（

人时）

说明：通过率＝（通过项/有效检查项）*100％；如果该项为“不适用（

有效检查

项

项目计划（包括附属计划）是否按照模板的内容完

整填写？

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摘要：

项目策划阶段质量保证检查表模板版本号备注0.1创建王桂娟0.2细化合同和需求变更的检查项。王桂娟1.0正式发布使用说明：文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD修改原因/内容作者/日期审批人/日期尹玉梅/2010-12-21尹玉梅/2011-11-10尹玉梅/2013-4-2王桂娟/2013-4-2模板编号：HX-SD-IV-QACL版本：1.0QACL:QACheckList1，本检查表用于QA过程检查时使用；2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。的检查项，需要...

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