XX项目设计阶段质量保证检查表-YYYYMMDD
项目系统设计阶段质量保证检查表模板
版本号 备注
0.1 创建 王桂娟
0.2 细化合同和需求变更的检查项。 王桂娟
1.0 正式发布
使用说明：
文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD
修改原因/内容 作者/日期 审批人/日期
尹玉梅/2010-12-
21
尹玉梅/2011-11-
10
尹玉梅/2013-4-2 王桂娟/2013-4-2
模板编号：HX-SD-IV-QACL 版本：1.0 QACL:QA CheckList
1，本检查表用于QA过程检查时使用；
2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；
3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。
的检查项，需要说明原因。
系统设计过程检查表
检查日期
检查内容 系统设计过程
责任人 检查人
检查结果
有效检查项 0
通过项 0
通过率 #DIV/0!
序号 检查项 检查结果
1
2
3是否进行了架构设计？
4
5是否完成了《概要设计说明书》？
6是否更新了需求跟踪矩阵？
7
8在需求跟踪矩阵中，是否明确了集成优先级？
9
10 评审记录是否完整？问题是否闭环处理？
11
12 客户确认的概设文档是否在基线库发布？
13 是否完成了《详细设计文档》？
14 详设文档是否经过审查（检查记录）？
15 设计文档是否纳入配置管理？
项目名称
检查工作量（
人时）
说明：通过率＝（通过项/有效检查项）*100％；如果该项为“不适用（NA）”，要求说明原因。
项目经理或需求负责人是否对软件需求进行了讲解
。
是否确定了项目的技术准则和设计路线（检查设计
准则表）？
对设计准则、技术路线、系统架构是否进行了评审
？是否保留了会议记录。
在需求跟踪矩阵中，是否对模块的自研/复用/外购
进行了评价？
《概要设计文档》是否经过评审？评审记录是否完
整？问题是否闭环处理？
《概要设计文档》是否提交客户确认？（确认签字
）
标签： #设计
摘要：
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项目系统设计阶段质量保证检查表模板版本号备注0.1创建王桂娟0.2细化合同和需求变更的检查项。王桂娟1.0正式发布使用说明：文件编号：HX-SD-项目名称缩写-PPCL-YYYYMMDD修改原因/内容作者/日期审批人/日期尹玉梅/2010-12-21尹玉梅/2011-11-10尹玉梅/2013-4-2王桂娟/2013-4-2模板编号：HX-SD-IV-QACL版本：1.0QACL:QACheckList1，本检查表用于QA过程检查时使用；2，检查结果包括：Y-是；N-否；NA-不适用；3，对于检查结果是N的检查项，为不符合项，需要对不符合情况进行描述；对于NA的检查项，需要说明原因。的检查项，...
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作者：emmaw
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