个人风险点及防控措施(表格)
类别
风险环节
风险点及表现形式
防控措施
1
综合
班子建设
1.违反重大事项集体研究制度；2.任人唯亲、拉帮结派影响班子团结。
1. “ ”严格执行 三重一大 制度；2.开展述职述廉；3.落实政务公开；4.落实民主生活会和召开
每半年一次的 x建设形势分析会制度。
2
廉洁自律
1.利用职务之便接受 x的宴请，收受钱物；2.利用报销之便虚报多报开支，侵占挪用公
款、财务等行为；3.公车私用、私车公养；4.利用职务之便为家庭成员、亲戚朋友牟取不当利
益。
1.严格落实党风廉政建设责任制；2.开展述职述廉；3.落实政务公开；4.实行廉政承诺。
3
思想政治
1.政治理论学习深度不够，学习缺乏主动性；2.对政策法规理解不深、掌握不透；3.思想道
德教育不够，有职业道德失范风险。
1.加强政治理论学习，加强世界观改造；2.学习先进人物事迹，树立人民公仆意识，吸取
反面典型教训，做到警钟长鸣；3.加强组织纪律学习，增强组织纪律观念。
4
管理能力
1.公司转型升级发展中传统主业改革创新能力不足风险；2.经营结构转换过程中新动能培
育过缓风险；3.经营可持续发展战略决策风险；4.企业经济效益和社会效益双效统一风险。
1.积极打通经营与 x合作，整合资源，打包营销；2.加强新业态建设，推进 x等新类型业
务，努力跟上时代步伐；3.进一步加大 x服务力度，在稳定并扩大现有服务的基础上寻求新
的，具有长效性的业务增长点。
5
财务管理及行政事务管理
收支审核
1.未经批准擅自扩大预算项目，挤占挪用专项资金，擅自改变计划，设置账外账；公款私
“ ”存或私分公款，私设 小金库 ，往来账款长期结算不清等；2.擅自扩大开支范围，提高开支标
准、坐支、乱支，擅自提高津补贴标准等违反公务支出的有关规定。
1.严格执行会议、财务等管理制度；2.定期开展审计督查。
6
现金票据
1.现金管理不符合规定，随意借支非法挪用等；2.伪造、转借、串用财政票据，收款不开
票、多收款少开票等。
7
公务接待
未经批准擅自接待或超标准接待等。
1.严格执行公务接待管理规定和制度；2.执行接待提前审批程序。
8
资产管理
擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失等。
1.严格执行固定资产管理规定；2.严格执行财务管理制度；3.实行定期盘查。
9
资产购置
1.未按规定询价等；2.擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量规格、少支多报
等。
1.严格执行采购有关规定；2.严格执行财务管理制度。
10
项目招标及购买服务
1.对依规定应进行招标的项目未按采购和招投标有关规定执行，暗箱操作等；2.对未按合
同规定执行，降低质量规格的行为监管不力，少支多报等。
1.按规定进行项目审批；2.执行项目招投标有关规定和财务管理制度。
摘要：
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类别 风险环节 风险点及表现形式 防控措施 1 综合 班子建设 1.违反重大事项集体研究制度；2.任人唯亲、拉帮结派影响班子团结。 1.“”严格执行三重一大制度；2.开展述职述廉；3.落实政务公开；4.落实民主生活会和召开每半年一次的x建设形势分析会制度。 2 廉洁自律 1.利用职务之便接受x的宴请，收受钱物；2.利用报销之便虚报多报开支，侵占挪用公款、财务等行为；3.公车私用、私车公养；4.利用职务之便为家庭成员、亲戚朋友牟取不当利益。 1.严格落实党风廉政建设责任制；2.开展述职述廉；3.落实政务公开；4.实行廉政承诺。 3 思想政治 1.政治理论学习深度...
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作者：闻远设计
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