个人风险点及防控措施(表格)

3.0 闻远设计 2024-11-16 25 4 8.07KB 2 页 2光币

侵权投诉

　　类别

　　风险环节

　　风险点及表现形式

　　防控措施

　　综合

　　班子建设

　　 1.违反重大事项集体研究制度；2.任人唯亲、拉帮结派影响班子团结。

　　 1. “ ”严格执行三重一大制度；2.开展述职述廉；3.落实政务公开；4.落实民主生活会和召开

每半年一次的 x建设形势分析会制度。

　　廉洁自律

　　 1.利用职务之便接受 x的宴请，收受钱物；2.利用报销之便虚报多报开支，侵占挪用公

款、财务等行为；3.公车私用、私车公养；4.利用职务之便为家庭成员、亲戚朋友牟取不当利

益。

　　 1.严格落实党风廉政建设责任制；2.开展述职述廉；3.落实政务公开；4.实行廉政承诺。

　　思想政治

　　 1.政治理论学习深度不够，学习缺乏主动性；2.对政策法规理解不深、掌握不透；3.思想道

德教育不够，有职业道德失范风险。

　　 1.加强政治理论学习，加强世界观改造；2.学习先进人物事迹，树立人民公仆意识，吸取

反面典型教训，做到警钟长鸣；3.加强组织纪律学习，增强组织纪律观念。

　　管理能力

　　 1.公司转型升级发展中传统主业改革创新能力不足风险；2.经营结构转换过程中新动能培

育过缓风险；3.经营可持续发展战略决策风险；4.企业经济效益和社会效益双效统一风险。

　　 1.积极打通经营与 x合作，整合资源，打包营销；2.加强新业态建设，推进 x等新类型业

务，努力跟上时代步伐；3.进一步加大 x服务力度，在稳定并扩大现有服务的基础上寻求新

的，具有长效性的业务增长点。

　　财务管理及行政事务管理

　　收支审核

　　 1.未经批准擅自扩大预算项目，挤占挪用专项资金，擅自改变计划，设置账外账；公款私

“ ”存或私分公款，私设小金库，往来账款长期结算不清等；2.擅自扩大开支范围，提高开支标

准、坐支、乱支，擅自提高津补贴标准等违反公务支出的有关规定。

　　 1.严格执行会议、财务等管理制度；2.定期开展审计督查。

　　现金票据

　　 1.现金管理不符合规定，随意借支非法挪用等；2.伪造、转借、串用财政票据，收款不开

票、多收款少开票等。

　　公务接待

　　未经批准擅自接待或超标准接待等。

　　 1.严格执行公务接待管理规定和制度；2.执行接待提前审批程序。

　　资产管理

　　擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失等。

　　 1.严格执行固定资产管理规定；2.严格执行财务管理制度；3.实行定期盘查。

　　资产购置

　　 1.未按规定询价等；2.擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量规格、少支多报

等。

　　 1.严格执行采购有关规定；2.严格执行财务管理制度。

　　项目招标及购买服务

　　 1.对依规定应进行招标的项目未按采购和招投标有关规定执行，暗箱操作等；2.对未按合

同规定执行，降低质量规格的行为监管不力，少支多报等。

　　 1.按规定进行项目审批；2.执行项目招投标有关规定和财务管理制度。

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　　类别　　风险环节　　风险点及表现形式　　防控措施　　1　　综合　　班子建设　　1.违反重大事项集体研究制度；2.任人唯亲、拉帮结派影响班子团结。　　1.“”严格执行三重一大制度；2.开展述职述廉；3.落实政务公开；4.落实民主生活会和召开每半年一次的x建设形势分析会制度。　　2　　廉洁自律　　1.利用职务之便接受x的宴请，收受钱物；2.利用报销之便虚报多报开支，侵占挪用公款、财务等行为；3.公车私用、私车公养；4.利用职务之便为家庭成员、亲戚朋友牟取不当利益。　　1.严格落实党风廉政建设责任制；2.开展述职述廉；3.落实政务公开；4.实行廉政承诺。　　3　　思想政治　　1.政治理论学习深度...

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