2022年某某建设工程有限公司程序文件汇编【供参考】

3.0 weihai2016 2024-09-28 70 4 344.04KB 44 页 50光币

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xxxx CONSTRUCTION

程序文件汇编

编制：文件编制组

审核： XXXXX

批准： XXXXXXX

xxxx 建设工程有限公司

xxxxxxxxxxxxx CONSTRUCTION CO.,LTD

xxxx 建设工程有限公司版本：C 程序文件

序号编号名称页码

1 xxxx/QESP01：B 《文件控制程序》 3

2 xxxx/QESP02：B 《记录控制程序》 6

3xxxx/QESP03：B 《环境因素识别与评价程序》 8

4xxxx/QESP04：B 《危险源辨识与评价控制程序》 11

5xxxx/QESP05：B 《法律法规和其他要求识别与合规性评价程序》 14

6xxxx/QESP06：B 《目标管理控制程序》 16

7xxxx/QESP07：B 《信息交流沟通程序》 18

8xxxx/QESP08：B 《管理评审程序》 20

9xxxx/QESP09：B 《人力资源管理程序》 22

10 xxxx/QESP10：B 《施工设备管理程序》 25

11 xxxx/QESP11：B 《工程投标及合同管理控制程序》 27

12 xxxx/QESP12：B 《材料采购控制程序》 29

13 xxxx/QESP13：B 《工程分包控制程序》 31

14 xxxx/QESP14：B 《施工策划控制程序》 33

15 xxxx/QESP15：B 《工程项目施工和服务控制程序》 35

16 xxxx/QESP16：B 《环境运行控制程序》 38

17 xxxx/QESP17：B 《职业健康安全运行控制程序》 41

18 xxxx/QESP18：B 《应急准备和响应控制程序》 43

19 xxxx/QESP19：B 《内部管理体系审核控制程序》 46

20 xxxx/QESP20：B 《运行督查控制程序》 49

21 xxxx/QESP21：B 《工程质量检查与验收控制程序》 51

22 xxxx/QESP22：B 《管理绩效监测控制程序》 53

23 xxxx/QESP23：B 《不合格品控制程序》 55

24 xxxx/QESP24：B 《环境/职业健康安全不符合控制程序》 57

25 xxxx/QESP25：B 《纠正和预防措施控制程序》 59

文件控制程序

文件编号：xxxx/QESP01

1、目的

对组织质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相

关部门、场所使用正确、有效的文件。

2.范围

适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件控制

3.职责

本程序由办公室归口控制、其他部门配合实施。

4.工作程序

4.1 编制受控文件总目录

办公室文件专管人员应编制《文件清单》，该目录应说明本公司所有有效文件

的编号、名称、发文日期等。质量、环境、职业健康相关法规标准等外来文件详见《法

律法规和其他要求清单》。

4.2 文件的编制和批准

质量手册、质量方针、目标由管理者代表组织编制、审核，总经理批准，程序文

生效日期 2022-7-30 第0次修改页次第 2 页共 44 页

xxxx 建设工程有限公司版本：C 程序文件

件等其他管理性文件（含表格）由各归口部门组织编写，管理者代表组织各部门负

责人讨论审核并批准（必要时报总经理批准，按行业规定监理批准的需经监理批

准）。

4.3 文件编号方法

(a) 管理手册编号

xxxx /QESM ：Ａ

(b) 程序文件编号

xxxx /QESP-××：Ａ

xxxx /QESC-××：Ａ ××××

4.4 文件的发放

文件的发放由办公室跟据文件的适用性，确定发放范围，发放到相关部门，

确保各相关部门、人员获得适用有效的文件；

4.4.1 以书面形式发放的文件：文件接收人签领，文管员保存《文件发放/回收

记录》。

4.4.2 以电子文件形式发放的文件：本公司通过网络发放的电子文件,文件发放

人员保留发放的电子证据

4.5 文件的更改

4.5.1 文件需更改时，由提出更改部门填写“文件更改审批单”报文件发放

部门，经原审批人批准后，进行更改，并按原发放路线发放至相关部门、人员，发

放部门注明并保存相关更改的记录等变更履历标识。

4.5.2 若因机构或职能变化而指定其他人审批时，应获得审批所依据的背景

资料。

4.6 文件的作废处置

4.6.1 对需作废的文件，由文件发放部门通过书面或网络发文件作废通告以

告知使用部门，以防止作废文件的非预期使用。

4.7 文件的管理和使用

4.7.1 文件的原件由办公室存档。

4.7.2 各部门使用的有效文件自行保管，不得随意修改，不准私自外借，确

生效日期 2022-7-30 第0次修改页次第 3 页共 44 页

版本号

管理体系手册代码

公司代码

版本号

文件顺编号

管理体系程序文件代码

公司代码

年份

版本号

文件顺编号

管理体系作业文件代码

公司代码

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xxxxCONSTRUCTION程序文件汇编编制：文件编制组审核：XXXXX批准：XXXXXXXxxxx建设工程有限公司xxxxxxxxxxxxxCONSTRUCTIONCO.,LTDxxxx建设工程有限公司版本：C程序文件目录序号编号名称页码1xxxx/QESP01：B《文件控制程序》32xxxx/QESP02：B《记录控制程序》63xxxx/QESP03：B《环境因素识别与评价程序》84xxxx/QESP04：B《危险源辨识与评价控制程序》115xxxx/QESP05：B《法律法规和其他要求识别与合规性评价程序》146xxxx/QESP06：B《目标管理控制程序》167xxxx/QESP0...

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