2022年某混凝土有限公司程序文件汇编【供参考】

3.0 weihai2016 2024-09-28 62 4 1.09MB 45 页 50光币

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XXX 混凝土有限公司

文件编号：DF/QM-02-2022

程序文件汇编

发送部门：总经理

分发号：01

受控状况：已受控

※※ 本档之著作权及营运秘密属于,非经准许不得翻印 ※※

2022 年03 月05 日发布 2022 年03 月 10 日实施

地址：XXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXX

邮编： XXXXX

文件控制程序

DF/QM-02-01

1.0 目的

使公司管理体系能有效运行,对相关文件、资料进行管制,确保各相关场所使用之文件为有效版本；

2.0 范围

适用于本公司管理体系运行中和商品混凝土产品、服务及达成品质管理系统相关的文件资料；

3.0 定义

无；

4.0 权责

4.1 各阶文件审核权限：

各阶文件制定审查核准

管理手册办公室管理者代表总经理

程序文件制定部门主管管理者代表总经理

指导性文件规范

/表单相关单位制定部门主管管理者代表

4.2 办公室：文件之分发、收回、销毁、管制及原件的保存；

4.3 各部门：相关文件之制定、修订、废止及使用保管；

5.0 作业内容

5.1 文件分类：

管理手册(DF/QA-01)、程序文件(DF/QM-02)、作业标准(WI)、表单记录(JL)

5.2 文件编码原则：

流水号(01-99)

文件类别

系统代码(QM 品质)

公司代码(DF)

5.4 文件之制定、修订、废止作业：

5.4.1 文件之制定:

应办公室要求或各部门业务实际需要, 制定适当的应用文件, 连同《文件修订记录表》并加注封面

※※ 本档之著作权及营运秘密属于,非经准许不得翻印 ※※

（作业指导书、表单不需要）, 并经权责部门审查核准后（见 4.1）交于办公室发行。文件编号由办公室依

文件编码原则编定且不得重复使用见(5.1) 发行日期即为文件生效日期。

5.4.2 文件之修订:

文件发行后针对实际作业需要而需修订时, 由原制定单位填写《文件修订\作废申请单》,并经审查核

准后交于办公室发行,发行日期即为文件生效日期。

5.4.3 各阶文件新制定时版本为 A/0 (“A”为版本;“0”为版次；)，如有小幅修改或仅为打字错误则更

改其版次, 若内容修改一半以上或版次修改超过 3 次（0-3）以上, 则由原制定单位作换版发行,版本相

应改为 B/0、B1….B3。依此类推为 C/0、D/0……,文件修订为抽换方式。

5.4.4 表单修改时以《文件修订\作废申请单》提出,新制定表单版本为 A 版，尔后若修订则依次为 B 版、C

版… 。库存之旧版表单则若需再用则由制定部门订定其使用期限并于《文件修订\作废申请单》上注明。

5.4.5 文件之废止作业:

由办公室提出《文件修订、作废申请单》经管理者代表审核后统一报废。但废止文件之编号应予管制,不得再

重复使用。如文件需保留则由办公室留存盖有“作废”之文件。

5.4.6 外部文件之管制：

各单位收到外来文件,(如法律法规等)须于公司内遵行实施者,须先交由办公室统一登录并加盖“外

来文件” 章发行至相关使用部门。

5.4.7 文件分发、收回作业：

5.4.7.1 文件完成发行前,由办公室统一拷贝, 并于每页上加盖“文件

发行章”及封面加盖单位代码, 请收文单位签收于《文件分发、回收记录表》上。

5.4.7.2 所有文件在新版发行时, 旧版文件由办公室加盖“作废”章或直接销毁。须注意应确保各部门及

操作现场所使用之文件为最新有效版次。

5.4.7.3 凡文件上的文件管制专用“文件发行章”不得以影印方式出现。

5.3 文件档案管理：

5.3.1 各部门应妥善保管本部门之文件,正式文件上不得涂有任何标记,如有加发、遗失或破损,则应填写

《文件领用申请单》,经办公室核准后即可发行；

5.3.2 若客户有需求而索要文件时，相关责任单位填具《文件领用申请单》，经管理者代表同意后，向办

公室申请，办公室进行发行。

5.3.3 若因需要而需保留旧版文件时,应由办公室于旧版文件上加盖“作废”章后仅作参考,不得为作业之

依据,作废原稿由办公室保留其版本。

5.4.4 办公室应以《文件一览表》分类管制, 并每季度及时更新《文件一览表》并分发给相关部门以供需要

时识别文件之最新版次。

5.4.5 品质管理体系电子文件由文控中心负责储存、加密和使用。

5.4.6 若利用一面已经有文字的纸张打印使用的文件，作废面要打叉，

以标示作废面文字无作用。

5.4.7电脑资料应不定期进行刻入光盘进行存档，电子档文件版本及控制按纸质文件的管理方式进行。

6.0 文件的保存期限

6.1 原始文件的保存期存为 2 年，现行使用的文件保持最新版本。

6.2 品质记录由各部门视其特性不同自行订定。

7.0 相关文件

无

8.0 相关记录：

8.1《受控文件清单》

8.2《文件发放申请单》

8.3《文件发放回收记录》

※※ 本档之著作权及营运秘密属于,非经准许不得翻印 ※※

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1XXX混凝土有限公司文件编号：DF/QM-02-2022程序文件汇编发送部门：总经理分发号：01受控状况：已受控※※本档之著作权及营运秘密属于,非经准许不得翻印※※22022年03月05日发布2022年03月10日实施地址：XXXXXXXXXXX电话：XXXXXXX邮编：XXXXX文件控制程序DF/QM-02-011.0目的使公司管理体系能有效运行,对相关文件、资料进行管制,确保各相关场所使用之文件为有效版本；2.0范围适用于本公司管理体系运行中和商品混凝土产品、服务及达成品质管理系统相关的文件资料；3.0定义无；4.0权责4.1各阶文件审核权限：各阶文件制定审查核准管理手册办公室管理者代表...

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